目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
昌邑市委机构编制委员会办公室是昌邑市委机构编制委员会常设办事机构,受昌邑市委机构编制委员会领导,承担昌邑市委机构编制委员会日常工作,归口昌邑市委组织部管理。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共昌邑市委机构编制委员会办公室部门决算包括:中共昌邑市委机构编制委员会办公室本级决算、昌邑市机构编制电子政务中心决算。
纳入中共昌邑市委机构编制委员会办公2019年度部门决算编制范围的预算单位2个,包括:
1、 中共昌邑市委机构编制委员会办公室本级
2、 昌邑市机构编制电子政务中心
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
收
入
|
支
出
|
项
目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
栏
次
|
|
1
|
栏
次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
291.03
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
250.64
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
四、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
五、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
七、其他收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
12.92
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
22.16
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
291.03
|
本年支出合计
|
54
|
285.71
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
年初结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
5.32
|
|
28
|
|
|
57
|
|
总计
|
29
|
291.03
|
总计
|
58
|
291.03
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合 计
|
291.03
|
291.03
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
255.96
|
255.96
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
255.96
|
255.96
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
247.76
|
247.76
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
8.20
|
8.20
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
10.32
|
10.32
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.59
|
2.59
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合 计
|
285.71
|
285.71
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
250.64
|
250.64
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
250.64
|
250.64
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
242.44
|
242.44
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
8.20
|
8.20
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
10.32
|
10.32
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.59
|
2.59
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算
财政拨款
|
政府性基金
预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
291.03
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
250.64
|
250.64
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
12.92
|
12.92
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
22.16
|
22.16
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
291.03
|
本年支出合计
|
55
|
285.71
|
285.71
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
5.32
|
5.32
|
|
一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
总计
|
30
|
291.03
|
总计
|
60
|
291.03
|
291.03
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
项 目
|
本年支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
285.71
|
285.71
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
250.64
|
250.64
|
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
250.64
|
250.64
|
|
2013101
|
行政运行
|
242.44
|
242.44
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
8.20
|
8.20
|
|
210
|
卫生健康支出
|
12.92
|
12.92
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.92
|
12.92
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
10.32
|
10.32
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.59
|
2.59
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.16
|
22.16
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.16
|
22.16
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.16
|
22.16
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
243.82
|
302
|
商品和服务支出
|
41.89
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
76.30
|
30201
|
办公费
|
7.51
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
80.34
|
30202
|
印刷费
|
3.10
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
6.33
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
18.60
|
30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
26.63
|
30206
|
电费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.95
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.32
|
30208
|
取暖费
|
4.83
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.59
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.54
|
30211
|
差旅费
|
3.80
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
22.16
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.01
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
8.20
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
1.66
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
30229
|
福利费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.13
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30239
|
其他交通费用
|
10.72
|
31204
|
费用补贴
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30240
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税金及附加费用
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31205
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利息补贴
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30299
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其他商品和服务支出
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31299
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其他对企业补助
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399
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其他支出
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39906
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赠与
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39907
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国家赔偿费用支出
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39908
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对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
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39999
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其他支出
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人员经费合计
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243.82
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公用经费合计
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41.89
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
预 算 数
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决 算 数
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务
接待费
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务
接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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0.13
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0.13
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0.13
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0.13
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0.13
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0.13
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共昌邑市委机构编制委员会办公室 单位:万元
项 目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类 科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏 次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合 计
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注:中共昌邑市委机构编制委员会办公室无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
。
一、收入支出决算总体情况
2019年度收、支总计 291.03万元。与2018年相比,收、支总计各增加24.11万元,增长9.0%。主要是财政拨款收入、一般公共服务支出、住房保障支出增加。
二、收入决算情况
本年收入合计291.03万元,其中:财政拨款收入291.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况
本年支出合计285.71万元,其中:基本支出285.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收、支总计291.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加24.11万元,增长9.0%。主要是一般公共预算财政拨款、一般公共服务支出、住房保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出 285.71万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增长24.11万元,增长7.0%。主要是一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出 285.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出250.64万元,占87.7%;医疗卫生与计划生育支出12.92万元,占4.5%;住房保障支出22.16万元,占7.8%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.39万元,支出决算为285.71万元,完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是19年编制人员变化、单位承担政府机构改革等重要工作。其中:
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)主要反映保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为218.88万元,支出决算为250.64万元,完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数主要原因是单位承担政府机构改革等重要工作,决算数高于预算数。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)主要用于人员医疗保险支出。年初预算为9.72万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数主要原因是单位人员变化。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于公务员医疗补助支出。年初预算为2.45万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数主要原因是单位人员变动。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出主要用于缴纳人员的住房公积金。年初预算为19.33万元,支出决算为22.16万元,完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变化、缴纳住房公积金政策变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算285.71万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费243.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费41.89万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共昌邑市委机构编制委员会办公室机关预算单位、昌邑市机构编制电子政务中心,共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.13万元,完成年初预算的100%,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0.13万元,完成年初预算的100%;公务接待费0万元。
2019年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。
(二)“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国(境)费决算数为0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.13万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费0.13万元,主要用于购置车辆保险和车辆检测费。
3、公务接待费决算数为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
昌邑市委编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度,市委编办机关运行经费支出41.89万元,比2018年增加6.55万元,增加18.5%,主要是由于办公费、工会经费的增加。
(二)政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
本部门无部门评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的市编委办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的公务员的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房公积金的基本支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映市委编办行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的购房补贴的基本支出。
第五部分
附 件
本部门无部门评价项目。